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索 引  号: 003138988/201901-00041 信息分类: 部门预算情况 / 卫生、体育
发布机构: 黄山市卫生健康委员会 发文日期:
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名       称: 黄山市卫计委2019年部门预算
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黄山市卫计委2019年部门预算

发布机构:    黄山市卫生健康委员会     发布日期:2019-01-30 15:30     信息来源: 市卫计委     浏览次数:1306

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黄山市卫计委2019年部门预算
















2019年1月




目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 2019年部门财政拨款收支预算总表

2. 2019年部门一般公共预算支出预算表

3. 2019年部门一般公共预算基本支出表

4. 2019年部门政府性基金预算支出表

5.2019年部门国有资本经营预算支出表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年收入预算总表

8.2019年支出预算总表

9.2019年部门政府采购预算支出表

10.2019年部门政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

1. 2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2. 2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 2019年一般公共预算基本支出情况说明

4. 2019年政府性基金预算支出情况的说明

5. 2019年国有资本经营预算支出情况说明

6. 2019年收支预算总体情况说明

7. 2019年收入预算情况说明

8. 2019年支出预算情况说明

9. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况


一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。负责起草有关规范性文件,拟订政策规划,依法制定有关技术规范;统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督;组织实施食品安全风险监测、评估。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革工作,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议和基本药物价格政策的建议。

(八)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)负责卫生和计划生育信息化建设,依法组织实施统计调查,参与全省人口基础信息库建设。

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育、中医药人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十三)组织拟订全市卫生和计划生育、中医药科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。

(十五)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任,负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作,组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用,承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任,组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作,组织开展对外交流合作。

(十七)负责全市各级医疗机构干部病房的业务管理,承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

(十八)负责新型农村合作医疗的综合管理。

(十九)承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市政府防治艾滋病工作委员会、市献血工作领导小组的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

(二十)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入黄山市卫计委2019年度部门预算编制范围的单位共12个,单位名称如下:

序号

单位名称

1

黄山市卫计委本级

2

黄山市人民医院

3

黄山市中医医院

4

黄山市第二人民医院

5

黄山市疾病预防控制中心

6

黄山市卫生局卫生监督所

7

黄山市新安医学研究中心

8

黄山市医疗急救指挥中心

9

黄山市中心血站

10

黄山市妇幼保健计划生育服务中心

11

黄山市新型农村合作医疗管理办公室

12

黄山市医疗事故鉴定委员会办公室


三、2019年度主要工作任务

认真贯彻落实党的十九大对实施健康中国战略的新部署、新

要求,按照市委、市政府决策部署和省卫生计生委工作安排,坚持稳中求进工作总基调,以新时期卫生与健康工作方针为指引,以推进健康黄山建设为主线,以人民健康需求和提高人口素质为导向,以争创国家卫生城市为目标,以深化医药卫生体制改革、促进人口均衡发展为重点,深入实施“全面两孩”政策,持续推进公共卫生服务和重大疾病防控,充分发挥中医药特色优势,积极探索医、养、旅融合发展,全面提升卫生健康服务水平,全面加强党的建设,努力全方位、全周期维护人民健康。

 

第二部分 黄山市卫计委2019年部门预算表

 


 

 


 

 


 


 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


第三部分 黄山市卫计委2019年部门预算情况说明


一、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

 2019年市卫计委财政拨款收支总预算87938.49万元。84723.73与2018年相比,收入和支出总计各增加3214.76万元,增长3.66%,主要原因:非税收入增加。2019年本部门财政拨款收支预算收入6478.68万,全部为预算拨款安排,支出预算6478.68万元,收支平衡。按预算单位分:其中委本级802.57万元,委属事业单位5676.11万元;按收支结构分:其中基本支出4359.98万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2118.7万元,用于完成本部门特定的工作任务等;按功能科目分:一般公共服务支出14.7万元,占0.23%,社会保障和就业支出1883.27万元,占29.07%;医疗卫生与计划生育支出4396.39万元,占67.86%;住房保障支出184.32万元,占2.84%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

市卫计委2019年一般公共预算拨款6478.68万元,比2018年预算拨款增加303.65万元,增长4.69%,主要是在职、离休人员工资调标及相应增加社保等支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出14.7万元,占0.23%;社会保障和就业支出1883.27万元,占29.07%;卫生健康支出4396.39万元,占67.86%;住房保障支出184.32万元,占2.84%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算14.7万元,2018年无此项预算,主要用于党建工作经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)1883.27万元,其中:归口管理的行政单位离退休23.22万元,事业单位离退休203.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1656.94万元,与2018年基本持平。

3.卫生健康支出(类)4396.39万元,比2018年预算增加301.26万元,主要原因是在职、离休人员工资调标及相应增加社保等支出,委机关及所属事业单位业务工作投入加大等原因。主要用于委机关及所属事业单位正常运行的基本支出,疾病预防控制、妇幼保健服务、应急救治、计划生育、基本公共卫生服务管理及医疗改革等方面的支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革 (款)住房公积金(项)2019年一般公共预算财政拨款预算184.32万元,比2018年预算增加8.89万元,主要原因是在职人员工资调标相应增加住房保障支出。主要用于委机关及所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年本部门一般公共预算基本支出4359.98万元,其中:人员经费4095.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费264.15万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2019年政府性基金预算支出情况说明

2019年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2019年国有资本经营预算支出情况说明

2019年本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市卫计委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算87938.49万元,与2018年相比,收入和支出总计各增加3214.76万元,增长3.66%,主要原因:医疗机构非税收入增加。收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山市卫计委2019年收入预算87938.49万元,其中:一般公共预算拨款收入6478.68万元,占7.37%,比2018年预算增加303.65万元,增长4.9%,增长原因主要是政策性工资调整及相应增加社保等;财政专户管理非税收入81011.12万元,占92.12%,比2018年预算增加2912.56万元,增长3.7%,增长原因主要是事业收入增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山市卫计委2019年支出预算87938.49万元,比2018年预算增加3214.76万元,增长3.8%,增长原因主要是在职、离休人员工资调标及相应增加社保等支出,委机关及所属事业单位业务工作投入加大等原因。其中,基本支出43987.29万元,占50.02%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出43951.2万元,占49.98%,主要用于卫生健康事业项目支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。


 


 

 


 

 


 

  (二)机关运行经费

2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政经费,合计44.86万元,占年初预算数的0.05%,比上年增加1.72万元,主要原因是新招录公务员相应增加机关运行经费。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

   (三)政府采购情况

  黄山市卫计委2019年各单位政府采购预算总额15775万元。其中:货物类预算12530万元、工程类预算3000万元、服务类预算245万元。

(四)国有资产占用使用情况

黄山市卫计委各单位共有车辆32辆,其中一般公务用车10辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆,其他用车12辆;单位价值200万以上的大型设备9台(套)。

2019年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(五)绩效目标编制情况

黄山市卫计委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了卫生事业管理工作、公共卫生民生工程项目、公立医院补贴等10个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款1409万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。



第四部分  名词解释


   1.财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

   2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。