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索 引  号: 003138988/201809-00018 信息分类: 部门决算情况 / 卫生、体育
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黄山市卫生和计划生育委员会2017年决算

发布机构:    黄山市卫生健康委员会     发布日期:2018-09-17 09:48     信息来源: 市卫计委     浏览次数:1351

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黄山市卫计委2017年部门决算
















2018年9月




目 录


第一部分 黄山市卫计委概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 黄山市卫计委2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 黄山市卫计委2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



 

 

第一部分  黄山市卫计委概况

一、部门职能

贯彻执行国家、省卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。负责起草有关规范性文件,拟订政策规划,依法制定有关技术规范;统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督;组织实施食品安全风险监测、评估。负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责组织推进公立医院改革工作,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议和基本药物价格政策的建议。组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。负责卫生和计划生育信息化建设,依法组织实施统计调查,参与全省人口基础信息库建设。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。组织拟订全市卫生和计划生育、中医药人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订全市卫生和计划生育、中医药科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任,负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作,组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用,承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任,组织开展中医药推广、应用和传播工作。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作,组织开展对外交流合作。负责全市各级医疗机构干部病房的业务管理,承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。负责新型农村合作医疗的综合管理。承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市政府防治艾滋病工作委员会、市献血工作领导小组的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市卫计委2017年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算,与预算户数一致。

纳入黄山市卫计委2017年度部门决算编制范围的单位共13个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市卫计委本级

2

黄山市人民医院

3

黄山市中医医院

4

黄山市第二人民医院

5

黄山市疾病预防控制中心

6

黄山市卫生局卫生监督所

7

黄山市新安医学研究中心

8

黄山市医疗急救指挥中心

9

黄山市中心血站

10

黄山市妇幼保健计划生育服务中心

11

黄山市新型农合合作医疗管理办公室

12

黄山市医疗事故鉴定委员会办公室

13

黄山市计划生育避孕药具管理站

 

第二部分 黄山市卫计委2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计93318.41万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计93318.41万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加5095.24万元,增长5.46%。主要原因:一是近年来市直医院医疗业务增长较为迅速,其业务收支规模也快速增长,拉动了整个部门收入、支出的较快增长;二是政府对公共卫生事业投入逐年增加。

二、收入决算情况说明

2017年收入合计90946.95万元,其中:财政拨款收入11462.95万元,占12.6%;上级补助收入45.86万元,占0.05%;事业收入75565.58万元,占83.09%;其他收入3872.56万元,占4.26%。

三、支出决算情况说明

2017年支出合计85934.21万元,其中:基本支出77957.98万元,占90.72%;项目支出7976.23万元,占9.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计13544.42万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计13544.42万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2016年相比,收、支总计各增加896.19万元,增长6.62%。主要原因是人员支出增加,发放了在职和退休人员工资奖励等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款收入10462.95万元,占本年收入的11.5%。与2016年相比,减少520.33万元。主要原因是中央和省级重大公共卫生和中医药专项经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出11035.41万元,占本年支出的12.84%。与2016年相比,减少131.56万元。主要原因是中央和省级重大公共卫生和中医药专项经费收入减少,支出也相应减少。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算拨款支出11035.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6万元,占0.05%;科学技术(类)支出28.64万元,占0.26%;文化体育与传媒(类)支出4.95万元,占0.05%;社会保障和就业(类)支出4805.42万元,占43.55%;医疗卫生与计划生育(类)支出5993.53万元,占54.31%;住房保障(类)支出196.87万元,占1.78%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为8579.2万元,支出决算为11035.41万元,完成年初预算的125.63%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政追加了公立医院事业发展补助资金;二是根据市政府目标考核规定,发放了在职和退休人员一次性奖励。其中:基本支出7915.86万元,占71.73%;项目支出3119.55万元,占28.27%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,决算与预算保持一致。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数,主要是市医院经费支出。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.64万元,决算数大于预算数,主要是市中医院经费支出。

4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.95万元,决算数大于预算数,主要是市新安医学经费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为252.29万元,支出决算为182.94万元,完成年初预算的72.51%,决算数小于预算数,主要是行政单位退休工资9月由社保统一发放。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为4059.34万元,支出决算为3845.51万元,完成年初预算的72.51%,决算数小于预算数,主要是事业单位退休工资9月由社保统一发放。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为286.33万元,支出决算为288.35万元,完成年初预算的100.71%,决算数和预算数基本持平。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为398.86万元,决算数大于预算数,主要是发放了离退休人员一次性奖励。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为89.77万元,决算数大于预算数,主要是财政追加了离退休人员死亡抚恤金。

10.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为291.18万元,支出决算为287.45万元,完成年初预算的98.72%,决算数和预算数基本持平。

11.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为140万元,支出决算为139.24万元,完成年初预算的99.46%,决算数和预算数基本持平。

12.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。年初预算为178.92万元,支出决算为371.87万元,完成年初预算的207.84%,决算数大于预算数,主要是:一是发放了在职人员一次性奖励;二是以前年度结转的专项资金继续在2017年执行。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为100万元,支出决算为253.38万元,完成年初预算的253.38%,完成年初预算的100%,决算与预算保持一致。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为145万元出决算为176.12万元,完成年初预算的121.46%,决算数大于预算数,主要是以前年度结转的专项资金继续在2017年执行。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为191.96万元,支出决算为261.68万元,完成年初预算的136.32%,决算数大于预算数,主要是以前年度结转的专项资金继续在2017年执行。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)。年初预算为0万元,支出决算为720.9万元,决算数大于预算数,主要是追加委属公立医院万名医师支援农村卫生经费、事业发展补助经费等经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于预算数,主要是以前年度结转的专项资金继续在2017年执行。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为695.42万元,支出决算为917.1万元,完成年初预算的131.88%,决算数大于预算数,主要是根据市政府目标考核发放了一次性奖励。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为198.4万元,支出决算为222.84万元,完成年初预算的112.32%,决算数大于预算数,主要是根据市政府目标考核发放了一次性奖励。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为254.27万元,支出决算为302.05万元,完成年初预算的118.79%,决算数大于预算数,主要是根据市政府目标考核发放了一次性奖励。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为65.5万元,支出决算为72.9万元,完成年初预算的111.29%,决算数大于预算数,主要是根据市政府目标考核发放了一次性奖励。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为717.77万元,支出决算为843.77万元,完成年初预算的117.55%,决算数大于预算数,主要是根据市政府目标考核发放了一次性奖励。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为16.5万元,支出决算为20.5万元,完成年初预算的124.24%,决算数大于预算数,主要是中央和省补助资金不列入预算。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为13.5万元,支出决算为454.32万元,决算数大于预算数,主要是中央和省补助资金不列入预算。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为21万元,支出决算为25.68万元,完成年初预算的122.29%,决算数大于预算数,主要是中央和省补助资金不列入预算。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为62.08万元,决算数大于预算数,主要是中央和省补助资金不列入预算。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。年初预算为171.3万元,支出决算为188.53万元,完成年初预算的110.06%,决算数与预算数基本持平。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为76.39万元,支出决算为101.69万元,完成年初预算的133.12%,决算数大于预算数,主要是根据市政府目标考核发放了一次性奖励。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为14万元,支出决算为31.19万元,完成年初预算的222.79%,决算数大于预算数,主要是以前年度结转的专项资金继续在2017年执行。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为14万元,支出决算为31.19万元,完成年初预算的222.79%,决算数大于预算数,主要是以前年度结转的专项资金继续在2017年执行。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为162.8万元,决算数大于预算数,主要是以前年度结转的专项资金继续在2017年执行。

32.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为27.18万元,支出决算为30.3万元,完成年初预算的111.48%,决算数与预算数基本持平。

33.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为87.92万元,支出决算为118.59万元,完成年初预算的134.88%,决算数大于预算数,主要是财政追加了行政及有关所属事业单位医疗费支出。

35.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为54.06万元,支出决算为72.1万元,完成年初预算的133.37%,决算数大于预算数,主要是根据市政府目标考核发放了一次性奖励。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为193.85万元,支出决算为196.87万元,决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出7915.86万元,其中人员经费7721.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费194.38万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入1000万元,本年支出1000万元。具体情况说明如下:

城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算0万元,支出决算1000万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加了市医院综合病房大楼项目基建支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费262.81万元,比2016年减少22.71万元,主要委机关厉行节约,减少了有关费用支出。

(二)政府采购情况

2017年度政府采购支出总额9933.1万元,其中:政府采购货物支出5330.21万元,工程支出4497.89万元,购买服务支出105万元。授予中小企业合同金额4204.8万元,占政府采购支出总额的 42.33%,其中:授予小微企业合同金额455万元,占政府采购支出总额的4.6%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日,黄山市卫计委本级无车辆,所属二级机构事业单位共有车辆32辆,其中一般公务用车8辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车8辆,其他用车13辆;单位价值200万以上的大型设备9台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,2017年,市卫计委按照指向明确、合理可行的原则,对6个项目支出编制了绩效目标,项目支出预算总额681.67万元,占预算总额的8.6%,全年共组织对2个项目(爱国卫生、重大公共卫生专项)进行了绩效评价,涉及财政资金298万元。评价结果显示,财政项目资金均能及时拨付到项目实施单位,并按年初制定的实施方案有序开展,实现了预期绩效目标。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表